Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3374 |
01/10/2015 |
MARCOS ROBERTO BENTZ - ME |
1.175,66 |
1.175,66 |
1.175,66 |
| 3375 |
01/10/2015 |
MARCOS ROBERTO BENTZ - ME |
1.175,67 |
1.175,67 |
1.175,67 |
| 3376 |
01/10/2015 |
MARCOS ROBERTO BENTZ - ME |
1.175,67 |
1.175,67 |
1.175,67 |
| 3385 |
01/10/2015 |
BANCO DO BRASIL S/A |
15,70 |
15,70 |
15,70 |
| 3386 |
01/10/2015 |
BRASIL TELECOM S/A. |
118,75 |
118,75 |
118,75 |
| 3398 |
01/10/2015 |
RADIO EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
174,00 |
174,00 |
174,00 |
| 3399 |
01/10/2015 |
COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS |
370,38 |
370,38 |
370,38 |
| 3401 |
01/10/2015 |
BANCO DO BRASIL S/A |
7,85 |
7,85 |
7,85 |
| 3403 |
01/10/2015 |
ADIANTAMENTO - GABINETE - PREFEITO |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 3404 |
01/10/2015 |
ADIANTAMENTO - GABINETE - PREFEITO |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 3409 |
01/10/2015 |
DEPARTAMENTO TRANSITO - DETRAN |
2.184,04 |
2.184,04 |
2.184,04 |
| 3420 |
01/10/2015 |
COPREL TELECOM LTDA |
3.990,00 |
3.990,00 |
3.990,00 |
| 3435 |
08/10/2015 |
VIVO S.A. |
1.632,72 |
1.632,72 |
1.632,72 |
| 3437 |
08/10/2015 |
BRASIL TELECOM S/A. |
881,77 |
881,77 |
881,77 |
| 3454 |
15/10/2015 |
ADIANTAMENTO - GABINETE - PREFEITO |
798,00 |
798,00 |
798,00 |
| 3455 |
15/10/2015 |
PAULO RICARDO HUMMES |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| 3456 |
15/10/2015 |
ADIANTAMENTO - GABINETE - PREFEITO |
599,68 |
599,68 |
599,68 |
| 3499 |
15/10/2015 |
COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS |
370,38 |
370,38 |
370,38 |
| 3500 |
15/10/2015 |
RADIO EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
174,00 |
174,00 |
174,00 |
| 3531 |
26/10/2015 |
GABINETE DO PREFEITO |
14.629,89 |
14.629,89 |
14.629,89 |
| Sub-total |
31.264,16 |
31.264,16 |
31.264,16 |
