Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1 |
02/01/2015 |
COOP DE CRED DE LIVRE ADMISS ASSOC ALTO JACUI |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 2 |
02/01/2015 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 3 |
02/01/2015 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA -PAB TIO H |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 4 |
02/01/2015 |
BANCO DO BRASIL S/A |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 63 |
02/01/2015 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
295,47 |
295,47 |
295,47 |
| 64 |
02/01/2015 |
IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSES. A ORGAOS PUB |
954,05 |
954,05 |
954,05 |
| 65 |
02/01/2015 |
IRINEU DAMO PERIN |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
| 78 |
01/02/2015 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 87 |
01/02/2015 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 97 |
02/01/2015 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
782,29 |
782,29 |
782,29 |
| 106 |
02/01/2015 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
43,94 |
43,94 |
43,94 |
| 107 |
02/01/2015 |
UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA |
3.992,44 |
3.992,44 |
3.992,44 |
| 110 |
02/01/2015 |
ROSANGELA LUIZA VICARI |
693,00 |
693,00 |
693,00 |
| 115 |
02/01/2015 |
SILVA E CLEDSON LTDA-ME |
1.922,00 |
1.922,00 |
1.922,00 |
| 116 |
02/01/2015 |
SILVA E CLEDSON LTDA-ME |
1.922,00 |
1.922,00 |
1.922,00 |
| 117 |
02/01/2015 |
SILVA E CLEDSON LTDA-ME |
1.922,00 |
1.922,00 |
1.922,00 |
| 122 |
02/01/2015 |
RCL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇAO LTDA |
25.519,56 |
25.519,56 |
25.519,56 |
| 123 |
02/01/2015 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS UNION LTDA |
417,83 |
417,83 |
417,83 |
| 130 |
02/01/2015 |
JOSE ORTIZ GNICH |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| 131 |
02/01/2015 |
JOSE ORTIZ GNICH |
569,00 |
569,00 |
569,00 |
| Sub-total |
85.843,58 |
85.843,58 |
85.843,58 |
