Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 871 |
27/02/2015 |
SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES |
1.222,12 |
1.222,12 |
1.222,12 |
| 887 |
27/02/2015 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIO |
353,78 |
353,78 |
353,78 |
| 888 |
27/02/2015 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIO |
374,10 |
374,10 |
374,10 |
| 909 |
27/02/2015 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS UNION LTDA |
223,40 |
223,40 |
223,40 |
| 942 |
06/03/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.653,98 |
1.653,98 |
1.653,98 |
| 947 |
06/03/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
328,19 |
328,19 |
328,19 |
| 952 |
06/03/2015 |
MINISTERIO DA FAZENDA |
2.411,20 |
2.411,20 |
2.411,20 |
| 962 |
09/03/2015 |
IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSES. A ORGAOS PUB |
11.305,47 |
11.305,47 |
11.305,47 |
| 988 |
09/03/2015 |
MINISTERIO DA FAZENDA |
3.028,47 |
3.028,47 |
3.028,47 |
| 996 |
12/03/2015 |
VIVO S.A. |
1.099,51 |
1.099,51 |
1.099,51 |
| 1012 |
17/03/2015 |
DAYANI RODRIGUES RABUSKE |
695,00 |
695,00 |
695,00 |
| 1013 |
17/03/2015 |
BRASIL TELECOM S/A. |
728,95 |
728,95 |
728,95 |
| 1024 |
17/03/2015 |
MINISTERIO DA FAZENDA |
543,27 |
543,27 |
543,27 |
| 1033 |
17/03/2015 |
IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 1042 |
17/03/2015 |
CATAMARA TELECOMUNICACOES LTDA |
383,00 |
383,00 |
383,00 |
| 1043 |
17/03/2015 |
MINISTERIO DA FAZENDA |
44,95 |
44,95 |
44,95 |
| 1044 |
17/03/2015 |
DIRCE SIPPEL |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
| 1052 |
23/03/2015 |
SECRETARIA ADMINISTRACAO - SECRETARIO |
3.840,32 |
3.840,32 |
3.840,32 |
| 1053 |
23/03/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
806,47 |
806,47 |
806,47 |
| 1054 |
23/03/2015 |
SECRETARIA ADMINISTRACAO - SECRETARIO |
33.249,28 |
33.249,28 |
33.249,28 |
| Sub-total |
62.780,46 |
62.780,46 |
62.780,46 |
