Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2273 |
22/06/2015 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
374,60 |
374,60 |
374,60 |
| 2290 |
24/06/2015 |
SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES |
1.705,50 |
1.705,50 |
1.705,50 |
| 2318 |
24/06/2015 |
CONSORCIO ROTA DAS TERRAS DE DESENV. TURIST E |
1.426,19 |
1.426,19 |
1.426,19 |
| 2319 |
24/06/2015 |
MINISTERIO DA FAZENDA |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
| 2322 |
24/06/2015 |
MINISTERIO DA FAZENDA |
1.538,94 |
1.538,94 |
1.538,94 |
| 2323 |
24/06/2015 |
MINISTERIO DA FAZENDA |
12,99 |
12,99 |
12,99 |
| 2340 |
29/06/2015 |
MINISTERIO DA FAZENDA |
7,87 |
7,87 |
7,87 |
| 2341 |
29/06/2015 |
COOP DE CRED DE LIVRE ADMISS ASSOC ALTO JACUI |
13,50 |
13,50 |
13,50 |
| 2355 |
30/06/2015 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIO |
713,03 |
713,03 |
713,03 |
| 2356 |
30/06/2015 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIO |
280,09 |
280,09 |
280,09 |
| 2371 |
01/07/2015 |
UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA |
639,93 |
639,93 |
639,93 |
| 2378 |
02/07/2015 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
716,25 |
716,25 |
716,25 |
| 2393 |
02/07/2015 |
WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
383,96 |
383,96 |
383,96 |
| 2397 |
06/07/2015 |
MINISTERIO DA FAZENDA |
49,56 |
49,56 |
49,56 |
| 2401 |
06/07/2015 |
REALDA LODI |
482,29 |
482,29 |
482,29 |
| 2402 |
06/07/2015 |
REALDA LODI |
1.393,28 |
1.393,28 |
1.393,28 |
| 2403 |
06/07/2015 |
SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES |
6.797,04 |
6.797,04 |
6.797,04 |
| 2404 |
06/07/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.427,38 |
1.427,38 |
1.427,38 |
| 2405 |
06/07/2015 |
MIRIAN CRISTINA DA SILVA BUDIN |
326,03 |
326,03 |
326,03 |
| 2406 |
06/07/2015 |
MIRIAN CRISTINA DA SILVA BUDIN |
362,25 |
362,25 |
362,25 |
| Sub-total |
18.650,73 |
18.650,73 |
18.650,73 |
