Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3848 |
23/11/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
806,47 |
806,47 |
806,47 |
| 3849 |
23/11/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
7.739,90 |
7.739,90 |
7.739,90 |
| 3850 |
23/11/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
127,14 |
127,14 |
127,14 |
| 3851 |
23/11/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
1.058,84 |
1.058,84 |
1.058,84 |
| 3852 |
23/11/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
447,94 |
447,94 |
447,94 |
| 3853 |
23/11/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3854 |
23/11/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
210,84 |
210,84 |
210,84 |
| 3967 |
01/12/2015 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
742,81 |
742,81 |
742,81 |
| 3981 |
01/12/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
9.577,06 |
9.577,06 |
9.577,06 |
| 4016 |
01/12/2015 |
JOSE ORTIZ GNICH |
913,00 |
913,00 |
913,00 |
| 4078 |
03/12/2015 |
BRASIL TELECOM S/A. |
199,09 |
199,09 |
199,09 |
| 4119 |
07/12/2015 |
COMERCIAL DE TECIDOS J. PRETTO |
69,60 |
69,60 |
69,60 |
| 4136 |
07/12/2015 |
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4219 |
10/12/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
251,00 |
251,00 |
251,00 |
| 4221 |
10/12/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
559,92 |
559,92 |
559,92 |
| 4222 |
10/12/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
803,39 |
803,39 |
803,39 |
| 4226 |
10/12/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
300,14 |
300,14 |
300,14 |
| 4323 |
23/12/2015 |
RUDNEI M DE ABREU & CIA LTDA |
256,76 |
256,76 |
256,76 |
| Sub-total |
24.063,90 |
24.063,90 |
24.063,90 |
| Total |
354.814,12 |
354.814,12 |
354.814,12 |
