Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 66 |
02/01/2015 |
VITOR CARLOS ECCO |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 80 |
01/02/2015 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 99 |
02/01/2015 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
113,82 |
113,82 |
113,82 |
| 126 |
02/01/2015 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS UNION LTDA |
257,55 |
257,55 |
257,55 |
| 132 |
02/01/2015 |
JOSE ORTIZ GNICH |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 133 |
02/01/2015 |
JOSE ORTIZ GNICH |
564,00 |
564,00 |
564,00 |
| 172 |
02/01/2015 |
SECRETARIA AGRICULTURA - SERVIDORES |
5.599,25 |
5.599,25 |
5.599,25 |
| 192 |
02/01/2015 |
ADIANTAMENTO - SEC DE AGRICULTURA - SECRETARIO |
794,22 |
794,22 |
794,22 |
| 193 |
02/01/2015 |
ADIANTAMENTO - SEC DE AGRICULTURA - SECRETARIO |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 231 |
05/01/2015 |
SECRETARIA AGRICULTURA - SECRETARIO |
5.120,43 |
5.120,43 |
5.120,43 |
| 256 |
08/01/2015 |
GIARETA E FILHO INFORMATICA LTDA- ME |
651,00 |
651,00 |
651,00 |
| 273 |
08/01/2015 |
BRASIL TELECOM S/A. |
340,95 |
340,95 |
340,95 |
| 314 |
12/01/2015 |
BRASIL TELECOM S/A. |
122,76 |
122,76 |
122,76 |
| 318 |
12/01/2015 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
431,00 |
431,00 |
431,00 |
| 347 |
19/01/2015 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
1,40 |
1,40 |
1,40 |
| 410 |
26/01/2015 |
SECRETARIA AGRICULTURA - SECRETARIO |
2.048,17 |
2.048,17 |
2.048,17 |
| 411 |
26/01/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
430,12 |
430,12 |
430,12 |
| 412 |
26/01/2015 |
SECRETARIA AGRICULTURA - SERVIDORES |
707,05 |
707,05 |
707,05 |
| 413 |
26/01/2015 |
SECRETARIA AGRICULTURA - SERVIDORES |
1.739,44 |
1.739,44 |
1.739,44 |
| 414 |
26/01/2015 |
SECRETARIA AGRICULTURA - SERVIDORES |
9.713,39 |
9.713,39 |
9.713,39 |
| Sub-total |
37.354,55 |
37.354,55 |
37.354,55 |
