Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1949 |
02/07/2018 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
384,44 |
384,44 |
384,44 |
| 1994 |
05/07/2018 |
AUGUSTIN & CIA LTDA |
300,05 |
300,05 |
300,05 |
| 2005 |
05/07/2018 |
RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 2006 |
05/07/2018 |
RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
1.515,00 |
1.515,00 |
1.515,00 |
| 2017 |
05/07/2018 |
BRASIL TELECOM SA |
2.270,13 |
2.270,13 |
2.270,13 |
| 2041 |
13/07/2018 |
JOSE LEITE PEÇAS |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 2076 |
16/07/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
1.006,46 |
1.006,46 |
1.006,46 |
| 2184 |
23/07/2018 |
SECRETARIA AGRICULTURA - SECRETARIO |
4.798,05 |
4.798,05 |
4.798,05 |
| 2185 |
23/07/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.007,59 |
1.007,59 |
1.007,59 |
| 2186 |
23/07/2018 |
SECRETARIA AGRICULTURA - SERVIDORES |
9.209,05 |
9.209,05 |
9.209,05 |
| 2187 |
23/07/2018 |
SECRETARIA AGRICULTURA - SERVIDORES |
449,62 |
449,62 |
449,62 |
| 2188 |
23/07/2018 |
SECRETARIA AGRICULTURA - SERVIDORES |
1.274,41 |
1.274,41 |
1.274,41 |
| 2189 |
23/07/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
2.348,41 |
2.348,41 |
2.348,41 |
| 2190 |
23/07/2018 |
SECRETARIA AGRICULTURA - SERVIDORES |
249,81 |
249,81 |
249,81 |
| 2195 |
23/07/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
921,93 |
921,93 |
921,93 |
| 2196 |
23/07/2018 |
SECRETARIA AGRICULTURA - SERVIDORES |
4.165,32 |
4.165,32 |
4.165,32 |
| 2197 |
23/07/2018 |
SECRETARIA AGRICULTURA - SERVIDORES |
224,81 |
224,81 |
224,81 |
| 2290 |
01/08/2018 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
339,64 |
339,64 |
339,64 |
| 2330 |
06/08/2018 |
ADIANTAMENTO - SEC DE AGRICULTURA - SECRETARIO |
787,60 |
787,60 |
787,60 |
| 2331 |
06/08/2018 |
ADIANTAMENTO - SEC DE AGRICULTURA - SECRETARIO |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| Sub-total |
33.132,32 |
33.132,32 |
33.132,32 |
