Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2835 |
24/09/2018 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
3.792,87 |
3.792,87 |
3.792,87 |
| 2836 |
24/09/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
8.201,59 |
8.201,59 |
8.201,59 |
| 2837 |
24/09/2018 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
4.308,51 |
4.308,51 |
4.308,51 |
| 2848 |
24/09/2018 |
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
234,56 |
234,56 |
234,56 |
| 2849 |
24/09/2018 |
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
182,00 |
182,00 |
182,00 |
| 2860 |
24/09/2018 |
KL COSTA EIRELI ME |
20.964,48 |
20.964,48 |
20.964,48 |
| 2867 |
24/09/2018 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
481,86 |
481,86 |
481,86 |
| 2868 |
24/09/2018 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
348,92 |
348,92 |
348,92 |
| 2869 |
24/09/2018 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
25.979,43 |
25.979,43 |
25.979,43 |
| 2870 |
24/09/2018 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
236,60 |
236,60 |
236,60 |
| 2876 |
28/09/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
4.552,00 |
4.552,00 |
4.552,00 |
| 2877 |
28/09/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
16.001,73 |
16.001,73 |
16.001,73 |
| 2885 |
01/10/2018 |
KUHN & STUMPF LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 2886 |
01/10/2018 |
PAULO CESAR SANTOS ROIER |
658,00 |
658,00 |
658,00 |
| 2897 |
01/10/2018 |
ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 2898 |
01/10/2018 |
ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
534,45 |
534,45 |
534,45 |
| 2899 |
01/10/2018 |
ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2903 |
01/10/2018 |
CASSIO ANDRE DORR-ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 2904 |
01/10/2018 |
ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
762,40 |
762,40 |
762,40 |
| 2906 |
01/10/2018 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
1.355,33 |
1.355,33 |
1.355,33 |
| Sub-total |
90.444,73 |
90.444,73 |
90.444,73 |
