Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
60 |
02/01/2019 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
10.470,60 |
10.470,60 |
10.470,60 |
78 |
02/01/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
2.198,83 |
2.198,83 |
2.198,83 |
97 |
02/01/2019 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
798,80 |
798,80 |
798,80 |
98 |
02/01/2019 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
426,20 |
426,20 |
426,20 |
118 |
03/01/2019 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
1.530,61 |
1.530,61 |
1.530,61 |
121 |
03/01/2019 |
COPREL TELECOM LTDA |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
124 |
03/01/2019 |
LUCIO NELSON BRUINSMA |
318,00 |
318,00 |
318,00 |
125 |
03/01/2019 |
ANDRE LANGER |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
133 |
03/01/2019 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
136 |
03/01/2019 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
451,23 |
451,23 |
451,23 |
137 |
03/01/2019 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
5.942,82 |
5.942,82 |
5.942,82 |
149 |
03/01/2019 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
640,28 |
640,28 |
640,28 |
153 |
03/01/2019 |
OI SA |
1.266,41 |
1.266,41 |
1.266,41 |
157 |
03/01/2019 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
158 |
03/01/2019 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
796,00 |
796,00 |
796,00 |
166 |
03/01/2019 |
CATAMARA TELECOMUNICACOES LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
167 |
03/01/2019 |
COSTA E HOFFMANN LTDA ME |
9.591,86 |
9.591,86 |
9.591,86 |
171 |
03/01/2019 |
LUCIO NELSON BRUINSMA |
159,00 |
159,00 |
159,00 |
187 |
03/01/2019 |
DEPARTAMENTO TRANSITO DETRAN |
123,57 |
123,57 |
123,57 |
190 |
03/01/2019 |
HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Sub-total |
37.454,21 |
37.454,21 |
37.454,21 |