Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 63 |
02/01/2019 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
1.904,63 |
1.904,63 |
1.904,63 |
| 81 |
02/01/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
399,97 |
399,97 |
399,97 |
| 107 |
02/01/2019 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
13.000,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
| 140 |
03/01/2019 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 156 |
03/01/2019 |
OI SA |
1.030,89 |
1.030,89 |
1.030,89 |
| 169 |
03/01/2019 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
4.772,37 |
4.772,37 |
4.772,37 |
| 170 |
03/01/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.002,20 |
1.002,20 |
1.002,20 |
| 212 |
07/01/2019 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
1.904,63 |
1.904,63 |
1.904,63 |
| 222 |
07/01/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
399,97 |
399,97 |
399,97 |
| 240 |
07/01/2019 |
ADIANTAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARI |
119,35 |
119,35 |
119,35 |
| 241 |
07/01/2019 |
ADIANTAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARI |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 244 |
18/01/2019 |
JOSE GOMES DO NASCIMENTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 267 |
18/01/2019 |
MARCO-SUL COPIADORAS |
1.425,00 |
1.425,00 |
1.425,00 |
| 276 |
18/01/2019 |
CATAMARA TELECOMUNICACOES LTDA |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 371 |
25/01/2019 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
5.103,91 |
5.103,91 |
5.103,91 |
| 372 |
25/01/2019 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
546,16 |
546,16 |
546,16 |
| 373 |
25/01/2019 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
211,10 |
211,10 |
211,10 |
| 374 |
25/01/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.230,85 |
1.230,85 |
1.230,85 |
| 379 |
25/01/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
705,31 |
705,31 |
705,31 |
| 380 |
25/01/2019 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
3.358,64 |
3.358,64 |
3.358,64 |
| Sub-total |
43.874,98 |
43.874,98 |
43.874,98 |
