Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
68 |
02/01/2019 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
20.004,31 |
20.004,31 |
20.004,31 |
86 |
02/01/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
4.200,91 |
4.200,91 |
4.200,91 |
99 |
02/01/2019 |
ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
658,00 |
658,00 |
658,00 |
100 |
02/01/2019 |
ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
329,05 |
329,05 |
329,05 |
105 |
02/01/2019 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
42.000,00 |
42.000,00 |
42.000,00 |
110 |
02/01/2019 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
2.364,97 |
2.364,97 |
2.364,97 |
113 |
02/01/2019 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
216,92 |
216,92 |
216,92 |
115 |
02/01/2019 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
566,94 |
566,94 |
566,94 |
116 |
02/01/2019 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
352,24 |
352,24 |
352,24 |
117 |
02/01/2019 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
18.540,03 |
18.540,03 |
18.540,03 |
122 |
03/01/2019 |
COPREL TELECOM LTDA |
7.974,40 |
7.974,40 |
7.974,40 |
138 |
03/01/2019 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
19.184,84 |
19.184,84 |
19.184,84 |
139 |
03/01/2019 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
1.711,51 |
1.711,51 |
1.711,51 |
148 |
03/01/2019 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
473,30 |
473,30 |
473,30 |
155 |
03/01/2019 |
OI SA |
942,62 |
942,62 |
942,62 |
172 |
03/01/2019 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
17.437,38 |
17.437,38 |
17.437,38 |
173 |
03/01/2019 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
88.062,62 |
88.062,62 |
88.062,62 |
177 |
03/01/2019 |
MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO |
38,78 |
38,78 |
38,78 |
186 |
03/01/2019 |
DEPARTAMENTO TRANSITO DETRAN |
133,68 |
133,68 |
133,68 |
193 |
03/01/2019 |
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI |
1.391,26 |
1.391,26 |
1.391,26 |
Sub-total |
226.583,76 |
226.583,76 |
226.583,76 |