Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4709 |
21/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
685,26 |
685,26 |
685,26 |
| 4710 |
21/10/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.949,98 |
1.949,98 |
0,00 |
| 4711 |
21/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.728,71 |
2.728,71 |
2.728,71 |
| 4712 |
21/10/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
7.769,91 |
7.769,91 |
0,00 |
| 4713 |
21/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
8.592,53 |
8.592,53 |
8.592,53 |
| 4714 |
21/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
41.436,13 |
41.436,13 |
41.436,13 |
| 4803 |
21/10/2025 |
GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA |
33.639,61 |
33.639,61 |
0,00 |
| 4813 |
21/10/2025 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
10.152,86 |
10.152,86 |
0,00 |
| 4820 |
21/10/2025 |
TOTAL TELAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMES E TELAS |
5.441,95 |
5.441,95 |
5.441,95 |
| 4825 |
21/10/2025 |
FABIO SURKAMP 01558545000 |
2.490,00 |
2.490,00 |
2.490,00 |
| 4834 |
21/10/2025 |
MIGLIORINI & CIA LTDA |
2.036,62 |
2.036,62 |
2.036,62 |
| 4872 |
28/10/2025 |
GILMAR SEDENIR DA SILVA |
4.508,80 |
4.508,80 |
4.508,80 |
| 4937 |
28/10/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
19.406,00 |
19.406,00 |
19.406,00 |
| 4941 |
28/10/2025 |
ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA |
13.418,00 |
13.418,00 |
13.418,00 |
| 4942 |
28/10/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
14.662,00 |
14.662,00 |
14.662,00 |
| 4943 |
28/10/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
14.116,00 |
14.116,00 |
14.116,00 |
| 4944 |
28/10/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
18.269,00 |
18.269,00 |
18.269,00 |
| 4945 |
28/10/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
16.034,00 |
16.034,00 |
16.034,00 |
| 4946 |
28/10/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
24.765,00 |
24.765,00 |
24.765,00 |
| Sub-total |
242.102,36 |
242.102,36 |
188.590,00 |
| Total |
6.140.633,81 |
6.068.976,37 |
5.959.701,55 |
