Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 530 |
28/01/2026 |
HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO |
424,00 |
424,00 |
424,00 |
| 531 |
28/01/2026 |
CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
419,78 |
419,78 |
419,78 |
| 535 |
28/01/2026 |
CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
120,96 |
120,96 |
120,96 |
| 536 |
28/01/2026 |
CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
19,20 |
19,20 |
19,20 |
| 538 |
28/01/2026 |
CTTR-COLETA,TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LT |
1.590,00 |
1.590,00 |
1.590,00 |
| 565 |
28/01/2026 |
STEFANY MARTHA SCHAEFFER |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 577 |
28/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
8.755,34 |
8.755,34 |
8.755,34 |
| 578 |
28/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.918,45 |
2.918,45 |
2.918,45 |
| 579 |
28/01/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
949,84 |
949,84 |
949,84 |
| 589 |
28/01/2026 |
HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 593 |
28/01/2026 |
ALTERMED MAT MED HOSPITALARES LTDA |
288,90 |
0,00 |
0,00 |
| 594 |
28/01/2026 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.563,60 |
0,00 |
0,00 |
| 595 |
28/01/2026 |
Ímpar Industria de Papeis |
2.083,50 |
0,00 |
0,00 |
| 596 |
28/01/2026 |
JONATHAN AFONSO DO PRADO |
1.616,00 |
0,00 |
0,00 |
| 597 |
28/01/2026 |
KAPRICHO DITRIBUIDORA LTDA |
1.178,70 |
0,00 |
0,00 |
| 598 |
28/01/2026 |
LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. |
909,50 |
0,00 |
0,00 |
| 599 |
28/01/2026 |
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
1.593,19 |
0,00 |
0,00 |
| 600 |
28/01/2026 |
NICE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
942,00 |
0,00 |
0,00 |
| 601 |
28/01/2026 |
ROQUE DA SILVA DA COSTA 01744561079 |
670,00 |
0,00 |
0,00 |
| 602 |
28/01/2026 |
HIGH COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA |
1.460,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
28.462,96 |
16.157,57 |
16.157,57 |
