Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2749 |
23/06/2026 |
ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
| 2750 |
23/06/2026 |
ADIANTAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARI |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
| 2751 |
23/06/2026 |
ADIANTAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARI |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
| 2754 |
23/06/2026 |
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2756 |
23/06/2026 |
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI |
2.945,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2758 |
23/06/2026 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
1.409,19 |
1.409,19 |
0,00 |
| 2761 |
23/06/2026 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
70.119,42 |
70.119,42 |
0,00 |
| 2762 |
23/06/2026 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
1.889,17 |
1.889,17 |
0,00 |
| 2764 |
23/06/2026 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
9.350,06 |
9.350,06 |
0,00 |
| 2765 |
23/06/2026 |
LUCIO NELSON BRUINSMA |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 2766 |
23/06/2026 |
FABIO SPRANDEL |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 2767 |
23/06/2026 |
CENTRO DO MATE LTDA |
574,75 |
574,75 |
0,00 |
| 2774 |
23/06/2026 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
3.092,13 |
3.092,13 |
3.092,13 |
| 2775 |
23/06/2026 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
686,51 |
686,51 |
686,51 |
| 2776 |
23/06/2026 |
ECZ- ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 2784 |
23/06/2026 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
228,70 |
228,70 |
0,00 |
| 2785 |
23/06/2026 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
2.537,84 |
2.537,84 |
0,00 |
| 2786 |
23/06/2026 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
731,71 |
731,71 |
0,00 |
| 2787 |
23/06/2026 |
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 2788 |
23/06/2026 |
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| Sub-total |
116.529,48 |
109.584,48 |
13.743,64 |
