Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 645 |
28/01/2026 |
GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT |
475,80 |
0,00 |
0,00 |
| 646 |
28/01/2026 |
HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
21,10 |
0,00 |
0,00 |
| 647 |
28/01/2026 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
222,55 |
0,00 |
0,00 |
| 648 |
28/01/2026 |
Ímpar Industria de Papeis |
238,10 |
0,00 |
0,00 |
| 649 |
28/01/2026 |
JONATHAN AFONSO DO PRADO |
265,50 |
0,00 |
0,00 |
| 650 |
28/01/2026 |
KAPRICHO DITRIBUIDORA LTDA |
174,50 |
0,00 |
0,00 |
| 651 |
28/01/2026 |
NICE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
1.145,00 |
0,00 |
0,00 |
| 652 |
28/01/2026 |
ROQUE DA SILVA DA COSTA 01744561079 |
67,00 |
0,00 |
0,00 |
| 653 |
03/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
658,94 |
658,94 |
658,94 |
| 654 |
03/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.976,80 |
1.976,80 |
1.976,80 |
| 655 |
03/02/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
228,43 |
228,43 |
0,00 |
| 656 |
03/02/2026 |
GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT |
445,16 |
0,00 |
0,00 |
| 657 |
03/02/2026 |
HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
87,72 |
0,00 |
0,00 |
| 658 |
03/02/2026 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
298,32 |
0,00 |
0,00 |
| 659 |
03/02/2026 |
Ímpar Industria de Papeis |
178,50 |
0,00 |
0,00 |
| 660 |
03/02/2026 |
JONATHAN AFONSO DO PRADO |
680,50 |
0,00 |
0,00 |
| 661 |
03/02/2026 |
KAPRICHO DITRIBUIDORA LTDA |
498,80 |
0,00 |
0,00 |
| 662 |
03/02/2026 |
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
24,25 |
0,00 |
0,00 |
| 663 |
03/02/2026 |
NICE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
2.397,50 |
0,00 |
0,00 |
| 667 |
03/02/2026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
1.606,52 |
1.606,52 |
1.606,52 |
| Sub-total |
11.690,99 |
4.470,69 |
4.242,26 |
