Exercício: 2025 |
Projeto / Atividade: 2087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 180.000,00 | 66.157,64 | 66.157,64 | 58.512,72 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 655.000,00 | 53.867,33 | 53.867,33 | 53.867,33 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 93.000,00 | 6.205,73 | 6.205,73 | 0,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 413.000,00 | 412.360,39 | 406.416,39 | 326.048,89 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 413.000,00 | 401.403,23 | 346.504,89 | 333.906,20 |
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
TOTAL | 2.104.000,00 | 1.289.994,32 | 1.229.151,98 | 1.122.335,14 |