| Exercício: 2025 |
| Projeto / Atividade: 2087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 259.000,00 | 257.218,29 | 257.218,29 | 257.218,29 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 382.000,00 | 250.247,80 | 250.247,80 | 250.247,80 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 63.000,00 | 37.371,47 | 37.371,47 | 25.258,13 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 529.000,00 | 528.431,62 | 465.568,77 | 457.038,96 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 469.000,00 | 459.806,69 | 428.483,20 | 428.483,20 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| TOTAL | 2.052.000,00 | 1.883.075,87 | 1.788.889,53 | 1.768.246,38 |
