Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
3295 |
27/09/2011 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3297 |
27/09/2011 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
4.084,79 |
4.084,79 |
4.084,79 |
3298 |
27/09/2011 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3608 |
24/10/2011 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
31.870,84 |
31.870,84 |
31.870,84 |
3609 |
24/10/2011 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
1.054,68 |
1.054,68 |
1.054,68 |
3610 |
24/10/2011 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
5.235,94 |
5.235,94 |
5.235,94 |
3611 |
24/10/2011 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3625 |
24/10/2011 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3627 |
24/10/2011 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
4.084,79 |
4.084,79 |
4.084,79 |
3628 |
24/10/2011 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3757 |
03/11/2011 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
3945 |
24/11/2011 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
32.321,96 |
32.321,96 |
32.321,96 |
3946 |
24/11/2011 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
1.054,68 |
1.054,68 |
1.054,68 |
3947 |
24/11/2011 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
5.437,85 |
5.437,85 |
5.437,85 |
3948 |
24/11/2011 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3962 |
24/11/2011 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3964 |
24/11/2011 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
4.084,79 |
4.084,79 |
4.084,79 |
3965 |
24/11/2011 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4245 |
12/12/2011 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
18.217,04 |
18.217,04 |
18.217,04 |
4251 |
12/12/2011 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
1.930,96 |
1.930,96 |
1.930,96 |
Sub-total |
110.378,32 |
110.378,32 |
110.378,32 |