Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1144 |
18/03/2011 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
662,09 |
662,09 |
662,09 |
| 1145 |
18/03/2011 |
RADIO EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1227 |
30/03/2011 |
ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
236,56 |
236,56 |
236,56 |
| 1228 |
30/03/2011 |
ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
894,00 |
894,00 |
894,00 |
| 1231 |
31/03/2011 |
RADIO EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
232,00 |
232,00 |
232,00 |
| 1238 |
31/03/2011 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
195,27 |
195,27 |
195,27 |
| 1242 |
31/03/2011 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
6.234,70 |
6.234,70 |
6.234,70 |
| 1245 |
01/04/2011 |
INDIANA SEGUROS S.A |
1.645,77 |
1.645,77 |
1.645,77 |
| 1248 |
01/04/2011 |
COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 1251 |
01/04/2011 |
RADIO EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
232,00 |
232,00 |
232,00 |
| 1255 |
01/04/2011 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
467,71 |
467,71 |
467,71 |
| 1294 |
06/04/2011 |
ALINE F. MILAN COPIAS |
1.082,63 |
1.082,63 |
1.082,63 |
| 1303 |
06/04/2011 |
COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 1304 |
06/04/2011 |
RADIO EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
232,00 |
232,00 |
232,00 |
| 1315 |
06/04/2011 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
424,78 |
424,78 |
424,78 |
| 1322 |
06/04/2011 |
BRASIL TELECOM S/A. |
246,53 |
246,53 |
246,53 |
| 1377 |
12/04/2011 |
COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 1421 |
19/04/2011 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
200,88 |
200,88 |
200,88 |
| 1423 |
19/04/2011 |
VOLMIR WENTZ ME |
3.018,12 |
3.018,12 |
3.018,12 |
| 1538 |
25/04/2011 |
ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
380,46 |
380,46 |
380,46 |
| Sub-total |
17.945,50 |
17.945,50 |
17.945,50 |
