Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1808 |
20/06/2018 |
DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
406,30 |
406,30 |
406,30 |
| 1913 |
25/06/2018 |
ENIR SILVANA SIMIONI |
1.715,00 |
1.715,00 |
1.715,00 |
| 1948 |
02/07/2018 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
2.124,38 |
2.124,38 |
2.124,38 |
| 1962 |
02/07/2018 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIO |
506,50 |
506,50 |
506,50 |
| 1984 |
02/07/2018 |
COPREL TELECOM LTDA |
4.271,45 |
4.271,45 |
4.271,45 |
| 1988 |
05/07/2018 |
VIVO SA |
1.513,80 |
1.513,80 |
1.513,80 |
| 2015 |
05/07/2018 |
BRASIL TELECOM SA |
5.202,55 |
5.202,55 |
5.202,55 |
| 2023 |
05/07/2018 |
WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| 2026 |
09/07/2018 |
ELAINE MARIA CHEROBINI ALFLEN |
612,00 |
612,00 |
612,00 |
| 2035 |
09/07/2018 |
DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
51.218,94 |
51.218,94 |
51.218,94 |
| 2036 |
09/07/2018 |
SILVA & CLEDSON LTDA ME |
13.474,08 |
13.474,08 |
13.474,08 |
| 2042 |
13/07/2018 |
WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
1.134,70 |
1.134,70 |
1.134,70 |
| 2062 |
13/07/2018 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
1.617,75 |
1.617,75 |
1.617,75 |
| 2221 |
30/07/2018 |
CONTEL TELECOM LTDA - EPP |
739,13 |
739,13 |
739,13 |
| 2257 |
30/07/2018 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIO |
501,30 |
501,30 |
501,30 |
| 2266 |
30/07/2018 |
EDISON FERREIRA ESPINDOLA |
53,36 |
53,36 |
53,36 |
| 2326 |
06/08/2018 |
VIVO SA |
1.667,47 |
1.667,47 |
1.667,47 |
| 2569 |
27/08/2018 |
VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 2574 |
27/08/2018 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
2.220,84 |
2.220,84 |
2.220,84 |
| 2592 |
27/08/2018 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIO |
505,52 |
505,52 |
505,52 |
| Sub-total |
90.775,07 |
90.775,07 |
90.775,07 |
