Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
2824 |
27/08/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
4.780,76 |
4.780,76 |
4.780,76 |
2828 |
27/08/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
3.269,03 |
3.269,03 |
3.269,03 |
3150 |
23/09/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
4.329,79 |
4.329,79 |
4.329,79 |
3154 |
23/09/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
3.269,03 |
3.269,03 |
3.269,03 |
3476 |
23/10/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
4.329,79 |
4.329,79 |
4.329,79 |
3480 |
23/10/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
3.269,03 |
3.269,03 |
3.269,03 |
3784 |
08/11/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
4.329,79 |
4.329,79 |
4.329,79 |
3786 |
08/11/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
3.269,03 |
3.269,03 |
3.269,03 |
3945 |
25/11/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
4.329,79 |
4.329,79 |
4.329,79 |
3949 |
25/11/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
3.269,03 |
3.269,03 |
3.269,03 |
4402 |
16/12/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
4.474,09 |
4.474,09 |
4.474,09 |
4406 |
16/12/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
2.997,06 |
2.997,06 |
2.997,06 |
Sub-total |
45.916,22 |
45.916,22 |
45.916,22 |
Total |
101.743,58 |
101.743,58 |
101.743,58 |