Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2933 |
28/08/2019 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
152,15 |
152,15 |
152,15 |
| 2936 |
28/08/2019 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
612,14 |
612,14 |
612,14 |
| 2937 |
28/08/2019 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
197,66 |
197,66 |
197,66 |
| 2948 |
28/08/2019 |
KL COSTA EIRELI ME |
30.888,00 |
30.888,00 |
30.888,00 |
| 2969 |
28/08/2019 |
ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
755,00 |
755,00 |
755,00 |
| 3010 |
30/08/2019 |
DEPARTAMENTO TRANSITO DETRAN |
1.833,34 |
1.833,34 |
1.833,34 |
| 3105 |
13/09/2019 |
SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 3280 |
23/09/2019 |
ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
763,00 |
763,00 |
763,00 |
| 3294 |
27/09/2019 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
341,24 |
341,24 |
341,24 |
| 3296 |
27/09/2019 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
538,26 |
538,26 |
538,26 |
| 3300 |
27/09/2019 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
355,19 |
355,19 |
355,19 |
| 3315 |
27/09/2019 |
KL COSTA EIRELI ME |
27.864,00 |
27.864,00 |
27.864,00 |
| 3341 |
30/09/2019 |
SILVANI BORN DA SILVA ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 3343 |
30/09/2019 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS DO RATINHO LTDA |
804,00 |
804,00 |
804,00 |
| 3345 |
30/09/2019 |
JOSE ORTIZ GNICH |
685,00 |
685,00 |
685,00 |
| 3459 |
14/10/2019 |
GRANDO PNEUS LTDA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 3460 |
14/10/2019 |
LAUXEN PNEUS LTDA |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 3607 |
23/10/2019 |
ALISSON DA SILVA SANTOS |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 3629 |
30/10/2019 |
MARCOS ROBERTO CARESIA DA CAS |
1.790,00 |
1.790,00 |
1.790,00 |
| 3640 |
30/10/2019 |
ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
673,35 |
673,35 |
673,35 |
| Sub-total |
73.122,33 |
73.122,33 |
73.122,33 |
