Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3436 |
08/08/2024 |
JNV GRAFICA E EDITORA LTDA |
1.070,00 |
1.070,00 |
1.070,00 |
| 3511 |
21/08/2024 |
MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA |
79,98 |
79,98 |
79,98 |
| 3643 |
21/08/2024 |
GEATEL SERVICOS DE TELEFONIA |
19,52 |
19,52 |
19,52 |
| 3673 |
21/08/2024 |
MILIORANÇA & MILIORANÇA LTDA |
243,96 |
243,96 |
243,96 |
| 3762 |
28/08/2024 |
IRIA SILVANE MIRANDA SIMIONI77583175020 |
268,50 |
268,50 |
268,50 |
| 3770 |
28/08/2024 |
NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
499,87 |
499,87 |
499,87 |
| 3835 |
11/09/2024 |
VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 3837 |
11/09/2024 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
476,00 |
476,00 |
476,00 |
| 4040 |
24/09/2024 |
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME |
739,72 |
739,72 |
739,72 |
| 4140 |
30/09/2024 |
VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 4156 |
01/10/2024 |
NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
726,66 |
726,66 |
726,66 |
| 4207 |
08/10/2024 |
MULTI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
1.528,00 |
1.528,00 |
1.528,00 |
| 4251 |
15/10/2024 |
JOSE ORTIZ GNICH |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
| 4456 |
21/10/2024 |
JOSE ORTIZ GNICH |
7.755,00 |
7.755,00 |
7.755,00 |
| 4517 |
29/10/2024 |
JNV GRAFICA E EDITORA LTDA |
985,00 |
985,00 |
985,00 |
| 4562 |
30/10/2024 |
NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
271,51 |
271,51 |
271,51 |
| Sub-total |
15.748,72 |
15.748,72 |
15.748,72 |
| Total |
72.269,54 |
72.269,54 |
70.769,54 |
