Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3016 |
10/07/2024 |
OI SA |
1.800,00 |
240,00 |
240,00 |
| 3205 |
24/07/2024 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 3261 |
24/07/2024 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
1.897,70 |
1.897,70 |
1.897,70 |
| 3647 |
21/08/2024 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 3666 |
21/08/2024 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3668 |
21/08/2024 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
2.067,84 |
2.067,84 |
2.067,84 |
| 4062 |
30/09/2024 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
1.807,69 |
1.807,69 |
1.807,69 |
| 4065 |
30/09/2024 |
DESTAK AUTO CENTER LTDA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 4070 |
30/09/2024 |
17.773.446 JURANDIR DE ANHAIA |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 4127 |
30/09/2024 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 4171 |
02/10/2024 |
JOSE ORTIZ GNICH |
1.658,70 |
1.658,70 |
1.658,70 |
| 4202 |
08/10/2024 |
MAFRE SEGUROS GERAIS S/A |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4203 |
08/10/2024 |
AUTOGLASS |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 4211 |
08/10/2024 |
FELIPE FAÇANHA DA COSTA |
1.797,07 |
1.797,07 |
1.797,07 |
| 4220 |
08/10/2024 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
1.437,96 |
1.437,96 |
1.437,96 |
| 4451 |
21/10/2024 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
1.745,63 |
1.745,63 |
1.745,63 |
| 4504 |
29/10/2024 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 4521 |
29/10/2024 |
CTTR-COLETA,TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LT |
3.353,37 |
1.117,79 |
1.117,79 |
| 4524 |
29/10/2024 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
1.276,80 |
1.276,80 |
1.276,80 |
| 4631 |
05/11/2024 |
JOSE ORTIZ GNICH |
2.478,35 |
2.478,35 |
2.478,35 |
| Sub-total |
29.691,11 |
25.645,53 |
25.645,53 |
| Total |
89.069,76 |
84.988,52 |
84.988,52 |
