Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2105 |
22/04/2025 |
DEPARTAMENTO TRANSITO DETRAN |
312,36 |
312,36 |
312,36 |
| 2108 |
22/04/2025 |
JOSE ORTIZ GNICH |
121,25 |
121,25 |
121,25 |
| 2170 |
30/04/2025 |
TAG TECNOLOGIA DE APOIO A GESTÃO LTDA |
11.624,52 |
4.064,52 |
4.064,52 |
| 2177 |
30/04/2025 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
| 2178 |
30/04/2025 |
LUIZ JUAREZ NOGUEIRA DE AZEVEDO |
4.380,91 |
4.380,91 |
4.380,91 |
| 2180 |
30/04/2025 |
17.773.446 JURANDIR DE ANHAIA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 2262 |
02/05/2025 |
CREA - RS CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGRON. |
2.000,00 |
2.000,00 |
773,60 |
| 2264 |
02/05/2025 |
DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
3.480,00 |
3.480,00 |
3.480,00 |
| 2269 |
02/05/2025 |
VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 2270 |
02/05/2025 |
UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA |
26.793,45 |
9.111,85 |
9.111,85 |
| 2298 |
06/05/2025 |
MASTERPLAN LTDA |
4.692,00 |
4.692,00 |
4.692,00 |
| 2327 |
13/05/2025 |
LUIZ ERNI MACIEL DOS SANTOS 66654459091 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 2365 |
13/05/2025 |
FULLPRINT COPIADORAS LTDA |
17.118,00 |
4.656,32 |
4.656,32 |
| 2371 |
13/05/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
28.723,59 |
15.060,01 |
15.060,01 |
| 2377 |
13/05/2025 |
FESP CBMRS |
3.000,00 |
3.000,00 |
135,67 |
| 2392 |
20/05/2025 |
ELON CORREA TOLEDO |
5.200,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
| 2588 |
28/05/2025 |
JURANDIR ANHAIA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 2594 |
28/05/2025 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2596 |
28/05/2025 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2597 |
28/05/2025 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
983,10 |
983,10 |
983,10 |
| Sub-total |
111.059,18 |
59.692,32 |
55.601,59 |
