| Órgão Adquirente: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||
| Fornecedor: | BRASIL TELECOM S/A. | CPF/CNPJ: | 76.535.764/0002-24 |
| Data: | 16/01/2017 | ||
| Descrição | Unidade | Preço Unitário | Quantidade | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS | UN | 338,45 | 1.00 | 338,45 |
| Total | 338,45 | |||
