| Órgão Adquirente: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||
| Fornecedor: | VIVO SA | CPF/CNPJ: | 02.449.992/0121-70 |
| Data: | 30/08/2019 | ||
| Descrição | Unidade | Preço Unitário | Quantidade | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES | MES | 400,00 | 5.00 | 2.000,00 |
| Total | 2.000,00 | |||
