| Órgão Adquirente: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||
| Fornecedor: | VIVO SA | CPF/CNPJ: | 02.449.992/0121-70 |
| Data: | 02/09/2019 | ||
| Descrição | Unidade | Preço Unitário | Quantidade | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| DEPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES | MES | 1.035,00 | 5.00 | 5.175,00 |
| Total | 5.175,00 | |||
