| Órgão Adquirente: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||
| Fornecedor: | COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL | CPF/CNPJ: | 91.495.549/0084-87 |
| Data: | 03/06/2025 | ||
| Descrição | Unidade | Preço Unitário | Quantidade | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| MATERIAL DE CONSUMO PARAFUSOS SEXTAVADOS, AMANCO CAP ESGOTO | UN | 220,03 | 1.00 | 220,03 |
| MATERIAL DE CONSUMO LUVA KALIPSO PRETA TAMANHOS M/G/GG, VASSOURA PLÁSTICA PARA GRAMA | UN | 143,30 | 1.00 | 143,30 |
| MATERIAL DE CONSUMO FERRO PARA CONSTRUÇÃO DOBRADA 3/8 10MM | UN | 91,98 | 1.00 | 91,98 |
| MATERIAL DE CONSUMO PIRELI CAMARA DE AR 1000 X 20 | UN | 269,95 | 1.00 | 269,95 |
| Total | 725,26 | |||
