Órgão Adquirente: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||
Fornecedor: | OI SA | CPF/CNPJ: | 76.535.764/0001-43 |
Data: | 31/07/2023 | ||
Descrição | Unidade | Preço Unitário | Quantidade | Preço Total |
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DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238 | MES | 321,64 | 6.00 | 1.929,84 |
Total | 1.929,84 |