| Órgão Adquirente: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||
| Fornecedor: | OI SA | CPF/CNPJ: | 76.535.764/0001-43 |
| Data: | 17/01/2024 | ||
| Descrição | Unidade | Preço Unitário | Quantidade | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9019, 3338-9254,3338-9144 E 3338-9238, CFE FATURAS ANEXAS. | MÊS | 1.003,76 | 5.00 | 5.018,80 |
| Total | 5.018,80 | |||
