| Órgão Adquirente: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||
| Fornecedor: | OI SA | CPF/CNPJ: | 76.535.764/0001-43 |
| Data: | 30/01/2023 | ||
| Descrição | Unidade | Preço Unitário | Quantidade | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9107, 3338-9166, 3338-9168,3338-9167 | MES | 460,76 | 6.00 | 2.764,56 |
| Total | 2.764,56 | |||
