| Órgão Adquirente: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||
| Fornecedor: | BRASIL TELECOM SA | CPF/CNPJ: | 76.535.764/0002-24 |
| Data: | 01/11/2017 | ||
| Descrição | Unidade | Preço Unitário | Quantidade | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| DESPESAS TELEFÔNICAS | Un | 2.280,12 | 1.00 | 2.280,12 |
| Total | 2.280,12 | |||
