Órgão Adquirente: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||
Fornecedor: | BRASIL TELECOM SA | CPF/CNPJ: | 76.535.764/0002-24 |
Data: | 01/11/2017 | ||
Descrição | Unidade | Preço Unitário | Quantidade | Preço Total |
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DESPESAS TELEFÔNICAS | Un | 2.280,12 | 1.00 | 2.280,12 |
Total | 2.280,12 |