| Órgão Adquirente: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||
| Fornecedor: | BRASIL TELECOM SA | CPF/CNPJ: | 76.535.764/0002-24 |
| Data: | 27/11/2017 | ||
| Descrição | Unidade | Preço Unitário | Quantidade | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| DESPESA TELEFÔNICA | DIV | 471,73 | 1.00 | 471,73 |
| Total | 471,73 | |||
