| Órgão Adquirente: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||
| Fornecedor: | VIVO SA | CPF/CNPJ: | 02.449.992/0121-70 |
| Data: | 18/09/2023 | ||
| Descrição | Unidade | Preço Unitário | Quantidade | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES CELULARES | UN | 1.937,37 | 1.00 | 1.937,37 |
| Total | 1.937,37 | |||
