| Órgão Adquirente: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||
| Fornecedor: | VIVO SA | CPF/CNPJ: | 02.449.992/0121-70 |
| Data: | 01/12/2017 | ||
| Descrição | Unidade | Preço Unitário | Quantidade | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES | MES | 1.779,57 | 1.00 | 1.779,57 |
| Total | 1.779,57 | |||
