| Órgão Adquirente: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||
| Fornecedor: | HOTEL ROTA DO SUL LTDA ME | CPF/CNPJ: | 26.375.652/0001-02 |
| Data: | 07/10/2025 | ||
| Descrição | Unidade | Preço Unitário | Quantidade | Preço Total |
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| REF A DESPESAS COM ESTADIA DE SERVIDORES/COLABORADORES DESIGNADOS PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COOPERAÇÃO FPE N892/2025 REF A PERFURAÇÃO DE 2 POÇOS NAS LOCALIDADES DO LORO E LINHA MACHADO | UN | 4.420,00 | 1.00 | 4.420,00 |
| Total | 4.420,00 | |||
