Órgão Adquirente: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||
Fornecedor: | VIVO S.A. | CPF/CNPJ: | 02.449.992/0121-70 |
Data: | 06/02/2017 | ||
Descrição | Unidade | Preço Unitário | Quantidade | Preço Total |
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PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS | DIV | 1.386,46 | 1.00 | 1.386,46 |
Total | 1.386,46 |