| Órgão Adquirente: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||
| Fornecedor: | VIVO S.A. | CPF/CNPJ: | 02.449.992/0121-70 |
| Data: | 06/02/2017 | ||
| Descrição | Unidade | Preço Unitário | Quantidade | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS | DIV | 1.386,46 | 1.00 | 1.386,46 |
| Total | 1.386,46 | |||
