| Órgão Adquirente: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||
| Fornecedor: | OI SA | CPF/CNPJ: | 76.535.764/0001-43 |
| Data: | 03/01/2019 | ||
| Descrição | Unidade | Preço Unitário | Quantidade | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170 | MES | 346,72 | 6.00 | 2.080,32 |
| Total | 2.080,32 | |||
