| Órgão Adquirente: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||
| Fornecedor: | VIVO SA | CPF/CNPJ: | 02.449.992/0121-70 |
| Data: | 05/02/2025 | ||
| Descrição | Unidade | Preço Unitário | Quantidade | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| PAG. REF. DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES | UN | 2.160,39 | 1.00 | 2.160,39 |
| Total | 2.160,39 | |||
