| Órgão Adquirente: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||
| Fornecedor: | VIVO SA | CPF/CNPJ: | 02.449.992/0121-70 |
| Data: | 05/02/2025 | ||
| Descrição | Unidade | Preço Unitário | Quantidade | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| PAG. REF. DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES | un | 9.062,58 | 1.00 | 9.062,58 |
| Total | 9.062,58 | |||
