| Órgão Adquirente: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||
| Fornecedor: | BRASIL TELECOM SA | CPF/CNPJ: | 76.535.764/0002-24 |
| Data: | 10/03/2017 | ||
| Descrição | Unidade | Preço Unitário | Quantidade | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO REF. DESPESAS TELEFONICAS - GABINETE DO PREFEITO | Un | 68,63 | 1.00 | 68,63 |
| Total | 68,63 | |||
