Órgão Adquirente: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||
Fornecedor: | BRASIL TELECOM SA | CPF/CNPJ: | 76.535.764/0002-24 |
Data: | 10/03/2017 | ||
Descrição | Unidade | Preço Unitário | Quantidade | Preço Total |
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PAGAMENTO REF. DESPESAS TELEFONICAS - SEC. OBRAS | Un | 374,25 | 1.00 | 374,25 |
Total | 374,25 |