Órgão Adquirente: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||
Fornecedor: | VIVO SA | CPF/CNPJ: | 02.449.992/0121-70 |
Data: | 06/04/2018 | ||
Descrição | Unidade | Preço Unitário | Quantidade | Preço Total |
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DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES | MES | 384,17 | 1.00 | 384,17 |
Total | 384,17 |