| Órgão Adquirente: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||
| Fornecedor: | VIVO SA | CPF/CNPJ: | 02.449.992/0121-70 |
| Data: | 16/05/2019 | ||
| Descrição | Unidade | Preço Unitário | Quantidade | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES CELULARES | MES | 387,86 | 1.00 | 387,86 |
| Total | 387,86 | |||
