Órgão Adquirente: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||
Fornecedor: | BRASIL TELECOM S/A. | CPF/CNPJ: | 76.535.764/0002-24 |
Data: | 13/01/2017 | ||
Descrição | Unidade | Preço Unitário | Quantidade | Preço Total |
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PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS | UN | 754,12 | 1.00 | 754,12 |
Total | 754,12 |