Órgão Adquirente: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||
Fornecedor: | VIVO SA | CPF/CNPJ: | 02.449.992/0121-70 |
Data: | 08/05/2017 | ||
Descrição | Unidade | Preço Unitário | Quantidade | Preço Total |
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DESPESAS COM TELECOMUNICAÇOES | UN | 345,45 | 1.00 | 345,45 |
Total | 345,45 |