| Órgão Adquirente: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||
| Fornecedor: | BRASIL TELECOM S/A. | CPF/CNPJ: | 76.535.764/0002-24 |
| Data: | 13/01/2017 | ||
| Descrição | Unidade | Preço Unitário | Quantidade | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS | Un | 813,23 | 1.00 | 813,23 |
| Total | 813,23 | |||
