Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 571 |
05/02/2014 |
Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor |
1.031,36 |
1.031,36 |
1.031,36 |
| 572 |
05/02/2014 |
Vencimentos e vantagens fixas - servidores |
9.800,98 |
9.800,98 |
9.800,98 |
| 573 |
05/02/2014 |
Ferias - abono constitucional |
2.591,04 |
2.591,04 |
2.591,04 |
| 574 |
05/02/2014 |
Subsidios |
15.470,99 |
15.470,99 |
15.470,99 |
| 575 |
05/02/2014 |
Inss - Servidores |
2.602,33 |
2.602,33 |
2.602,33 |
| 576 |
05/02/2014 |
Inss - Agentes politicos |
4.700,54 |
4.700,54 |
4.700,54 |
| 577 |
05/02/2014 |
Convocacao extraordinaria |
6.912,54 |
6.912,54 |
6.912,54 |
| 578 |
05/02/2014 |
Diarias no pais |
1.360,80 |
1.360,80 |
1.360,80 |
| 579 |
05/02/2014 |
Combustiveis e lubrificantes automotivos |
405,49 |
405,49 |
405,49 |
| 580 |
05/02/2014 |
Generos de alimentacao |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
| 581 |
05/02/2014 |
Material de expediente |
1.235,00 |
1.235,00 |
1.235,00 |
| 582 |
05/02/2014 |
Material de processamento de dados |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 583 |
05/02/2014 |
Material de limpeza e produtos de higienizacao |
101,19 |
101,19 |
101,19 |
| 584 |
05/02/2014 |
Material para manutencao de bens moveis |
626,00 |
626,00 |
626,00 |
| 585 |
05/02/2014 |
Locomocao urbana |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
| 586 |
05/02/2014 |
Outras despesas com locomocao |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
| 587 |
05/02/2014 |
Locacao de imoveis |
997,76 |
997,76 |
997,76 |
| 588 |
05/02/2014 |
Servicos tecnicos profissionais |
56,00 |
56,00 |
56,00 |
| 589 |
05/02/2014 |
Servicos de energia eletrica |
132,55 |
132,55 |
132,55 |
| 590 |
05/02/2014 |
Servicos de comunicacao em geral |
187,50 |
187,50 |
187,50 |
| Sub-total |
48.487,07 |
48.487,07 |
48.487,07 |
