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Exercício: 2015

Nome do Credor: VIVO SA

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
259	08/01/2015	Servicos de telecomunicacoes	423,38	423,38	423,38
278	08/01/2015	Servicos de telecomunicacoes	1.468,31	1.468,31	1.468,31
279	08/01/2015	Servicos de telecomunicacoes	272,68	272,68	272,68
280	08/01/2015	Servicos de telecomunicacoes	356,60	356,60	356,60
621	09/02/2015	Servicos de telecomunicacoes	236,76	236,76	236,76
622	09/02/2015	Servicos de telecomunicacoes	356,89	356,89	356,89
623	09/02/2015	Servicos de telecomunicacoes	1.274,87	1.274,87	1.274,87
624	09/02/2015	Servicos de telecomunicacoes	309,61	309,61	309,61
983	09/03/2015	Servicos de telecomunicacoes	319,63	319,63	319,63
996	12/03/2015	Servicos de telecomunicacoes	1.099,51	1.099,51	1.099,51
Sub-total			6.118,24	6.118,24	6.118,24

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