| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CAMARA - VEREADORES |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1914 | 25/05/2015 | Material de limpeza e produtos de higienizacao | 189,38 | 189,38 | 189,38 |
| 1915 | 25/05/2015 | Locomocao urbana | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 1916 | 25/05/2015 | Outras despesas com locomocao | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
| 1917 | 25/05/2015 | Servicos tecnicos profissionais | 98,23 | 98,23 | 98,23 |
| 1918 | 25/05/2015 | Locacao de imoveis | 1.034,43 | 1.034,43 | 1.034,43 |
| 1919 | 25/05/2015 | Assinaturas de periodicos e anuidades | 44,90 | 44,90 | 44,90 |
| 1920 | 25/05/2015 | Servicos tecnicos profissionais | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| 1921 | 25/05/2015 | Servicos de energia eletrica | 163,36 | 163,36 | 163,36 |
| 1922 | 25/05/2015 | Servicos de processamento de dados | 1.244,10 | 1.244,10 | 1.244,10 |
| 1923 | 25/05/2015 | Servicos de telecomunicacoes | 490,22 | 490,22 | 490,22 |
| Sub-total | 3.752,62 | 3.752,62 | 3.752,62 | ||
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